Eine Rechnungskorrektur erhalten Sie, wenn der Versicherer Ihre Rechnung nicht akzeptiert.
Nach einem Import einer Rechnungskorrektur wird im Detail-Reiter Aktivitäten die Aktivität GDV-Rechnungskorrektur hinterlegt.
Im Detail-Reiter Projekt Dokumente wird eine PDF-Datei mit abgelehnten oder korrigierten Posten abgelegt.
Korrigieren und versenden Sie Ihre Rechnung erneut. Weitere Informationen finden Sie unter GDV-Rechnung erstellen & versenden.