Zahlungseingänge manuell zuordnen

So ordnen Sie Zahlungseingänge manuell zu

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Auftragsbearbeitung.

2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Rechnungen. Im Arbeitsbereich erscheint eine Liste aller erstellten Rechnungen.

3. Markieren Sie die Rechnung, für die Sie einen Zahlungseingang verbuchen möchten.

4. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Bearbeiten. Es öffnet sich der Detail Reiter der ausgewählten Rechnung.
   

   

   
   

5. Klicken Sie in der Gruppe Rechnung, rechts neben dem Feld gezahlter Betrag, auf . Es öffnet sich das Fenster Zahlungseingänge bearbeiten.

6. Klicken Sie in einer leeren Zeile in das Feld Eingangsdatum und geben Sie das Datum des Zahlungseingangs ein oder wählen Sie aus dem Datumspicker das entsprechende Datum aus.

   1. Im Feld Bezahlter Betrag erscheint automatisch der gesamte offene Rechnungsbetrag.

   2. Bei Teilzahlungen, klicken Sie in das Feld Bezahlter Betrag und geben Sie die Höhe der Teilzahlung ein.

7. Tragen Sie im Feld Bemerkungen Kommentare zum Zahlungseingang ein oder wählen Sie aus dem Auswahlmenü ein der hinterlegten Bemerkungen aus.

8. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Speichern.
   Das Fenster schließt sich. In der Gruppe Rechnung, im Feld gezahlter Betrag erscheint die Summe aller Zahlungseingänge zu dieser Rechnung.